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2014年08月29日11:31 來源：作協(xié)財(cái)務(wù)室點(diǎn)擊: 次
第一部分 上海市作概況家協(xié)會(huì)
一、主要職能
上海市作家協(xié)會(huì)是中共上海市委領(lǐng)導(dǎo)的上海市作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體,其主要職能包括：團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)和組織本市作家和文藝?yán)碚摴ぷ髡撸瑒?chuàng)作優(yōu)秀文學(xué)作品，繁榮和發(fā)展文學(xué)事業(yè)；與廣大會(huì)員聯(lián)系和溝通，組織會(huì)員深入生活；組織開展各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和學(xué)術(shù)研討活動(dòng)；扶植和培養(yǎng)文學(xué)新人；積極開展省際和國際文學(xué)交流活動(dòng)，努力擴(kuò)大本市作家與各省、市、自治區(qū)和各國、各地區(qū)作家之間的友好往來；積極辦好所屬的文學(xué)刊物等。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市作家協(xié)會(huì)部門決算包括：上海市作家協(xié)會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市作家協(xié)會(huì)2013年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市作家協(xié)會(huì)本級(jí) | |
| 2 | 《收獲》文學(xué)雜志社 | |
| 3 | 《上海文學(xué)》雜志社 | |
| 4 | 上海文學(xué)創(chuàng)作中心 |
第二部分 上海市作家協(xié)會(huì)2013年度部門決算表
| 2013年度財(cái)務(wù)收支決算總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | |
財(cái)政撥款 | 3,090.81 | 一般公共服務(wù) | 0.00 | |
其中: 政府性基金 | 0.00 | 外交 | 0.00 | |
事業(yè)收入 | 534.15 | 國防 | 0.00 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 公共安全 | 0.00 | |
其他收入 | 143.79 | 教育 | 0.00 | |
科學(xué)技術(shù) | 0.00 | |||
文化教育與傳媒 | 3,381.04 | |||
社會(huì)保障和就業(yè) | 209.47 | |||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 38.98 | |||
節(jié)能環(huán)保 | 0.00 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0.00 | |||
農(nóng)林水事務(wù) | 0.00 | |||
交通運(yùn)輸 | 0.00 | |||
資源勘探電力信息等事務(wù) | 0.00 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.00 | |||
金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0.00 | |||
援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |||
國土資源氣象等事務(wù) | 0.00 | |||
住房保障支出 | 24.27 | |||
糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 0.00 | |||
其他支出 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 3,768.76 | 本年支出合計(jì) | 3,653.76 | |
動(dòng)用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | 115 | ||
合計(jì) | 3768.76 | 合計(jì) | 3768.76 | |
| 項(xiàng) 目 | 2013年度決算數(shù) | ||||||
| 科目 編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計(jì) | 3,046.91 | 1,269.55 | 1,777.36 | ||||
| 2070000 | 文化體育與傳媒 | 2,774.20 | 1,001.48 | 1,772.71 | |||
| 2070100 | 文化 | 2,774.20 | 1,001.48 | 1,772.71 | |||
| 2070101 | 行政運(yùn)行 | 643.13 | 643.13 | 0.00 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 2,131.06 | 358.35 | 1,772.71 | |||
| 2080000 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 209.47 | 208.72 | 0.75 | |||
| 2080500 | 行政事業(yè)單位離退休 | 209.47 | 208.72 | 0.75 | |||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 173.16 | 173.16 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 35.59 | 35.56 | 0.03 | |||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |||
| 2100000 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 38.98 | 35.08 | 3.90 | |||
| 2100500 | 醫(yī)療保障 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | |||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | |||
| 2109900 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |||
| 2210000 | 住房保障支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | |||
| 2210200 | 住房改革支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |||
| 注:小數(shù)點(diǎn)保留兩位 | |||||||
第三部分 上海市作家協(xié)會(huì)2013年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市作家協(xié)會(huì)2013年部門決算收入情況說明
上海市作家協(xié)會(huì)2013年部門決算收入總計(jì)3,768.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,090.81萬元，占82.01%；事業(yè)單位經(jīng)營收入534.15萬元，占14.00%；其他收入143.79萬元，占4.00%。
二、關(guān)于上海市作家協(xié)會(huì)2013年部門決算支出情況說明
上海市作家協(xié)會(huì)2013年部門決算支出總計(jì)3,653.76萬元，其中：基本支出1876.4萬元，占51.36%；項(xiàng)目支出1777.36萬元，占48.64%。
三、關(guān)于上海市作家協(xié)會(huì)2013年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市作家協(xié)會(huì)2013年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)3,046.91萬元，具體情況如下：
1．“文化體育與傳媒” 2013年度決算2774.2萬元，其中：“文化 ”2013年度決算2774.2萬元，主要用于業(yè)務(wù)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)、上海文學(xué)創(chuàng)作研究，對外文學(xué)合作交流經(jīng)費(fèi)，巴金故居運(yùn)行等。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2013年度決算209.47萬元，其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2013年度決算209.47萬元。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生”2013年度決算38.98萬元，其中：
“醫(yī)療保障”2013年度決算35.08萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出” 2013年度決算3.9萬元。主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
4．“住房保障支出”2013年度決算24.26萬元，其中：
“住房改革支出”2013年度決算24.26萬元。主要用于住房公積金。
四、關(guān)于上海市作家協(xié)會(huì)2013年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2013年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)53.85萬元，比預(yù)算節(jié)約0.25萬元，其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算32.46萬元，比預(yù)算節(jié)約0.04萬元，
主要用于安排上海作家參加國際文學(xué)交流、考察等公務(wù)出國（境）4個(gè)團(tuán)次住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算20.25萬元，比預(yù)算節(jié)0.15萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.25萬元。主要用于本單位公務(wù)用車市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，年末車輛保有量為八輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.2萬元，與預(yù)算相符，主要用于安排市作協(xié)發(fā)展合作與交流等共計(jì)四批公務(wù)接待的食宿費(fèi)等支出。
